|
|
Клуб опытных и мудрых |
27.06.2013 20:12
Доброго времени суток, прошу помочь с определением функционала для специалиста по обработки первички. Суть в следующем, огромное количество товарных накладных передается клиентам для подписи, естественно, это безобразие возвращается, как попало и складывается куда попало, и чаще не туда, куда следует... у шефа, науськанного юристом, твердое правило, накладная должна быть подписана клиентом и точка, все воззвания со ссылкой на договор, ТТН бесполезны. Пришедший ворох накладных нужно разобрать, допечатать те, которые отсутствуют и снова скинуть клиенту, а затем терпеливо ждать и печатать снова и снова… И копятся завалы из документов… Для их разбора пока придумала 2 пути: 1. разгребает все бух по реализации, потому как случай бывает разный, запросто бывает, что номенклатура и сумма в фактуре не соответствует накладной (не спрашивайте, как это происходит), сшивает приходящая тетя (или не тетя и не приходящая…), при этом документы уже разложены по кучкам. 2. разгребает все стажер, он же спец по обработке первички. Крыжит документы с реестрами, печатает, рассылает… и чует мое сердце буху придется это проверять, потому как см. п. 1 номенклатура в ТОРГ-12 не равна номенклатуре в с\ф … к минусам второго варианта – стажеры легко сбегают, стоит заполучить пару месяцев стажа, а если по первому варианту, тогда сбежит бухгалтер… В общем научите уму-разуму… |
01.07.2013 10:00